今年以来，省长安强制隔离戒毒所聚焦“作风能力提升年”活动，结合“春风行动”计划，通过完善制度、专题培训、解决难题等多种方式不断规范加强内控制度建设，着力提升场所财务工作规范化标准化运行。

　　强内控。坚持把制度建设摆在首要位置，召开内控领导小组专题会议，集中学习《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强财务监督工作意见》等文件，紧扣全年度重点工作，对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》，对内控组织机构进行调整。回顾总结前一阶段内控制度修订工作，内控领导小组制定工作方案，明确内控目标要求，及时更新完善《内控制度汇编》和《内部控制手册》制度，建立起涵盖单位层面内部控制、业务层面内部控制和内部监督三个层面的内控制度，基本实现预算审批、财务报销、采购和合同管理等业务流程全程动态监控，有效提升不相容职务相互分离、内部授权审批及“三重一大”等决策的管理效能，有效降低人为操控的消极影响，提升风险防控能力。

　　

　　重学习。为进一步促进干警职工熟悉内控制度，提高内控平台应用操作水平，采取“业务培训+交流学习”相结合的方式，对干警职工开展专题培训。培训课上，计划财务装备科负责人从什么是内控制度、为什么要建立内控制度、内部控制的组织机构与职责等方面入手，通过理论实操相结合，并配合视频演示的方式，对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等方面进行细致的制度解读和梳理，对常用的预算申请、报销标准、差旅费报销及“三公”经费报销等常用业务进行操作示范，介绍了一些在实际操作中不容忽视的问题。通过培训，干警职工内控平台应用操作能力得到显著提高，更加认识到加强内部控制规范的重要性。

　　解难题。以“解难题、办实事”为目的，结合财务审计时反馈的内控工作存在的问题及整改要求，围绕干警职工重点关注的预算审批、财务报销、合同备案等内控业务，积极选派业务骨干，深入一线答疑解惑，对各部门原始凭证的规范、往来款项清理报销等环节存在的问题给出切实可行的解决方案，及时解决干警职工在日常报销中遇到的问题。同时积极协调计财科、办公室、信息安全警戒科等部门，在数据共享、资源整合、业务协同等方面加强协作，结合实际，对干警职工提出的问题给出切实可行的解决方案，进一步提升所内综合业务工作质效。

　　

　　

　　

原文链接：http://sft.shaanxi.gov.cn/cfxz/jdgz/69113.htm
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