西藏自治区高级人民法院2022年度部门决算
西藏自治区高级人民法院
2022年度部门决算
2023年8月21 日
目 录
第一部分 西藏自治区高级人民法院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区高级人民法院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区高级人民法院2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区高级人民法院概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区高级人民法院为一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1．依法审判法律规定由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2．依法审判法律规定由高级法院管辖刑事、民事、行政等第二审案件。
3．审理最高人民法院指定再审的案件和本院管辖的其他再审案件。
4．审判最高人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。
5．依法行使司法执行权和司法决定权，对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
6．受理不服全区各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审或指令下级人民法院再审。
7．依法审判由自治区人民检察院按照程序提出的抗诉案。
8．依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
9．调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；对相关法律法规草案提出司法建议。
10．组织、指导全区法院的队伍建设、思想政治、教育培训、法制宣传、司法行政事务等工作。
11．管理高级人民法院直属事业单位和社会团体。
12．领导全区人民法院的监察工作。
13．承办其他应由高级人民法院负责的工作。
（二）部门机构设置。
自治区高级人民法院为副省级单位，属于财政一级预算单位，无下级预算机构。此次预算公开范围为区高级人民法院机关全部数据。区高级人民法院人员编制为258名，内设26个部门即办公室、政治部（机关党委）、监察室、立案庭、涉法涉诉信息处、审判监督庭、审判管理委员会办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、技术信息处、编译处、司法警察总队、司法技术辅助办公室、司法行政装备管理处、国家法官学院西藏分院、跨区案件巡审协调处及机关后勤服务中心，2022年年末实有在岗人员为247名，退休132名。
第二部分
2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
我院2022年总收入34548.46万元，（含上年结转资金5475.57万元）,较同期减少783.06万元（2021年拨款收入35331.52万元），减少2.26%,其减少的主要原因财政收回“双语法官基地”经费、信创项目结束无预算安排；总支出22509.75万元,较同期减少（2021年财政拨款支出29855.95万元）7346.2万元，减少32.64%，其减少的原因是信创项目结束无预算安排，年末结转资金12038.71万元。
二、收入决算情况说明
（必须体现收入构成及占比情况）
2022年财政下达各项预算经费指标共计34548.46万元。其中：人员经费（含各类社会保障缴费）10839.33万元，占总收入的31.37%；日常运行经费1617.23万元，占总收入的4.68%；办案业务经费4222.15万元，占总收入的12.22%；全区法院项目项经费9720.76万元，占总收入的28.14%；援藏经费（两馆建设经费）：4140万元，占总收入的11.98%；上年项目结转经费5475.57万元,占总收入的15.85%；财政收回存量资金1466.58万元，占总收入的4.24%。
三、支出决算情况说明
2022年各项拨款支出22509.75万元29855.95万元。其中:人员经费支出（含各类社会缴费）10839.33万元，为预算的100%；9955.88万元；日常运行经费支出1617.23万元，为预算的100%1626.21万元；办案业务经费支出3750.02万元，为预算的88.81%3091万元；全区法院一次性项目支出2523.99万元，为预算的25.96%（部门项目质保金支出305.63万元；西藏“智慧法院”信息化建设项目1406.92万；十四五前期经费21万元；智慧法院项目尾款790.44万元。）；上年结转数支出3779.18万元（特殊疑难案件信访资金9万；调节服务中心项目质保金16.77；全国法院藏汗双语法官西藏培训基地建设项目经费2932.84万；公益性岗位补贴241.37万；驻村工作队生活补助23.1万元；上年预算结转业务经费支出556.1万元）。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入34548.46万元；2022年一般公共预算财政拨款支出22509.75万元，年末结转12038.71万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出22509.75万元, 其中基本支出12267.29万元、项目经费支出10242.46万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出22509.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出19454.99万元，占支出的86.43%；社会保障和就业支出1599.67万元，占支出的7.11%；卫生健康支出661.33万元，占支出的2.93%；住房保障支出793.75万元，占支出的3.53%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：9838.95万元。
2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：3088.05万元。
3．公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：1181.44万元。
4．公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：93.08万元。
5.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：5253.48万元。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：966.85万元。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：164.4万元。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：468.42万元
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):558.01万元。
9.行政事业单位(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):103.32万元。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：678.09万元。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：793.75万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“ 三公”经费及相关经费情况表
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 334.01 | 261.01 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
其中：（1）因公出国（境）团组数 | |||
（2）因公出国（境）团人数 | |||
2.公务接待费 | 0 | 0 | |
其中：（1）公务接待的批次 | 0 | ||
（2）公务接待的人数 | 0 | ||
3.公务用车经费 |
334.01 | 261.01 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 234.01 | 234.01 | |
（2）公务用车购置数 |
100 | 27 | |
（3）公务用车保有量 | 80 | 80 |
2022年“三公”经费支出261.01万元，同口径比2021年减少了22.86万元，减少8.05%。具体如下：
（一）2021、2022年未发生因公出国（境）费用支出。
（二）2022年未发生公务接待费。同口径比2021年减少了3.95万元，减少了100%，其减少的主要原因是受疫情管控，未产生内地省市法院系统人员赴藏核查、调研、考察等工作。
（三）公务用车费支出261.01万元，车辆保有量为80辆，支出均为公务用车运行支出，主要用于办案出差等支出。同口径比2021年支出减少了18.91万元，减少了6.76%，其减少的主要原因是认真贯彻落实中央“ 八项规定”精神和厉行节约要求，并严格审核车辆运行支出票据，有效控制了车辆运行成本。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年预算执行情况总体较好，为保障我院审判执行工作为中心的各项工作的顺利开展提供了强有力的财力保障，特别是审判执行、智慧法院升级改造、司法体制机制改革、教育培训、法治宣传、多元化纠纷解决机制、党建、政法队伍教育整顿等重点工作做到了应保尽保。2022一般公共预算安排的行政经费合计26399.47万元, 其中基本支出12456.56万元、项目经费支出13942.91万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1．基本支出，包括两部分，一部分是人员经费10839.33万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；二是公用经费1617.23万元，具体包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、维修（护）费、电梯运行维护费、食堂补助、食堂运转经费、离退休公用支出、其它商品和服务支出等。
2．一般行政管理项目支出4021.87万元，具体包括：办案业务经费（民商事执行、刑事二审、重点案件、审务督察等）、信息网络运行维护费、法官培训经费、司法体制机制改革专项经费、出庭人员补助、宣传文化经费、党建经费、重点课题及学术调研专项经费、招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2022年政府采购支出总额2071.11万元，主要为车辆保险、信息化运维经费、网络线路租用及运维经费、专用囚车采购、全区法院审判服及法警服装采购项目等，其中：政府采购货物支出1233.32万元，其主要为专用囚车及全区法院审判服及法警服装；政府采购服务支出837.79万元，其主要为线路租用及运维费、车辆保险费等款。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日西藏自治区高级人民法院公务用车价值3586.06万元，车辆80辆；土地及房屋含构筑物价值33846.91万元。2022我院未购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）及《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区2017年部门整体支出绩效工作方案>的通知》（藏财预字[2017]155号）文件精神，我院严格按照相关专项资金管理办法和现行财务制度特别是部门支出绩效评价指标体系的要求，列出支出绩效评价项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效等三个方面，我院严格按照预算绩效管理的相关要求认真开展了2022年整体支出绩效评价工作，在《自治区人民政府办公厅关于2022 年度财政预算管理绩效考核情况的通报》中，我院考核评定的档次为“良”。根据通报文件强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；同时抓好绩效目标编制，及时完成了2023年度预算绩效目标申报表的填制并报送给自治区财政厅。
十、债务情况说明。
2022年我院无政府债券资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
原文链接：https://xzgy.xzcourt.gov.cn/article/detail/2023/09/id/7533466.shtml
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