目录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：自治区高院机关服务中心2022年部门预算报表

　　一、部门收支总表（预算公开01表）

　　二、部门收入总表（预算公开02表）

　　三、部门支出总表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

　　五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

　　第三部分：自治区高院机关服务中心2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　二、部门收入预算情况说明

　　三、部门支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2022年部门预算其他事项说明

　　第四部分：名词解释

　　

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　(一)负责本院院内行政管理事务；

　　（二）负责高院机关的环境卫生、绿化工作、道路修整；

　　（三）负责高院机关的楼房、水电、燃气使用、维修、登记工作；

　　（四）负责高院机关干警食堂的管理工作；

　　（五）协调办理高院机关小孩入托、上学工作；

　　（六）负责高院机关大、小法庭的管理工作；

　　（七）负责高院机关干警办公用品的购买、发放、保障工作；

　　（八）负责高院机关印刷厂的管理工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区高级人民法院机关服务中心设立的机构为：综合科、行政科、业务科、膳食科和文印中心。

　　第二部分：自治区高级法院机关服务中心2022年部门预算报表

　　一、部门收支总表（预算公开01表）

　　二、部门收入总表（预算公开02表）

　　三、部门支出总表（预算公开03表）

　　四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

　　五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

　　六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

　　八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

　　上述报表详见附件

　　第三部分：2022年部门预算情况说明

　　一、2022年收支总体情况

　　2022年收支总预算294.93万元，比2021年311.92万元减少16.99万元，下降5.45%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2022年收支总预算294.93万元，比2021年311.92万元减少16.99万元，下降5.45%。收入下降的原因：由于人员变动，有1人退休，导致收入比上年度减少。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2022年收支总预算294.93万元，比2021年311.92万元减少16.99万元，下降5.45%。其中：基本支出249.93万元，占支出总预算100%，同比减少16.99万元，下降5.45%。项目支出0万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）204公共安全支出223.13万元，占支出总预算的75.66%，同比减少2.48万元，下降1.1%;

　　（2）208社会保障和就业支出40.13万元，占支出总预算的13.6%，同比减少7.83万元，下降16.33%；

　　（3）210卫生健康支出12.28万元，占支出总预算的4.16%，同比减少2.59万元，下降17.42%;

　　（4）221住房保障支出19.39万元，占支出总预算的6.57%，同比减少4.09万元，下降17.42%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算。基本支出294.93万元，比2021年311.92万元减少16.99万元，下降5.45%。其中：

　　a.工资福利支出236.52 万元，占基本支出预算80.19%，同比减少14.94万元，下降5.94%。

　　b.商品和服务支出49.11万元，占基本支出预算16.65%。与去年基本持平。

　　c.对个人和家庭补助支出9.3万元，同比减少1.35万元，下降12.67%。

　　（2）项目支出预算。项目支出预算0万元（不含转移支付补助），占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。主要原因是机关服务中心的项目支出与高院机关本级合并使用，不单独安排项目支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收支总预算294.93万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共安全支出223.13万元、社会保障和就业支出40.13万元、卫生健康支出12.28万元、住房保障支出19.39万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出总预算294.93万元，比2021年311.92万元减少16.99万元，下降5.45%。下降的原因：由于人员变动，有1人退休，导致收入比上年度减少。

　　2022年部门预算无上年结余收入。

　　具体支出预算如下：

　　（一）204公共安全支出223.13万元，其中：

　　1、2040503机关服务（法院）223.13万元，主要用于为机关正常运转提供后勤服务支出，该类别全部为基本支出。

　　（二）208社会保障和就业支出40.13万元，全部为基本支出。其中：

　　1、2080502事业单位离退休1.34万元，全部是基本支出。

　　2、2080505机关机关事业单位基本养老保险缴费25.86万元，全部是基本支出。

　　3、2080506机关事业单位职业年金缴费12.93万元，全部是基本支出。

　　（三）210卫生健康支出12.28万元，其中：

　　1、2101102事业单位医疗11.96万元，全部是基本支出。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　2、2101199其他行政事业单位医疗支出0.32万元。

　　（四）221住房保障支出19.39万元，全部是基本支出。主要是住房公积金支出19.39万元，按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出294.93万元，其中：

　　人员经费245.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费49.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算预算情况

　　2022年部门预算安排的“三公”经费”支出预算0.44万元（全口径），与2021年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，同比增长0万元 ；公务接待费支出预算0.44万元，与2021年基本持平。公务用车维护费支出预算0万元，同比增长0万元。

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费0.44万元（全口径），与2021年基本持平。其中：

　　1、因公出国（境）经费支出预算0万元，比2021年0万元增加0万元，增长0%。

　　2、公务接待费支出预算0.44万元，与2021年基本持平。该项经费是用于接待上级部门及各省法院来我区参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支出的公务接待费。

　　3、公务用车维护费支出预算0万元，比2021年0万元增加0万元，增长0%。

　　4、公务用车购置费0万元，与2021年0万元增加0万元，增长0%。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　第四部分：2022年部门预算其他事项说明

　　（一）自治区高级人民法院机关服务中心部门预算单位的构成

　　自治区高级人民法院机关服务中心2022年部门预算独立核算，属于事业单位，是自治区高级人民法院的二层机构。

　　（二）高院机关服务中心机关运行经费安排情况

　　2022年自治区高院机关服务中心运行经费财政拨款预算49.11万元，与2021年度基本持平。

　　（三）政府采购预算安排情况

　　由于自治区高级人民法院机关服务中心没有安排项目支出经费，因此没有政府采购预算安排。

　　（四）国有资产的总体情况

　　自治区高级人民法院机关服务中心国有资产不单独核算，与自治区高院本级合并做账。

　　（五）项目预算绩效说明

　　自治区高级人民法院机关服务中心2022年部门预算没有安排项目支出预算。

　　第五部分：名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　

　　 附件：2022年部门预算报表(机关服务中心)

　　https://file.chinacourt.org/f.php?id=9c7b2090feb3a0cb&class=enclosure

　　

　　

　　

　　

　　

　　

原文链接：http://gxfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/02/id/6538544.shtml
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