一、采购项目名称

　　海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）经济活动内部控制制度体系建设服务项目

　　二、采购项目需求

　　（一）项目建设目标

　　按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件的相关要求，结合我局具体情况，立足现有制度流程，对经济活动管控情况进行评估，重点审视单位目前经济业务活动管理体系是否存在漏洞，制度是否完善和执行到位，及时发现存在的问题，完善制度和改进内部管理，严控经济活动风险，保证单位重要工作目标的实现。

　　（二）项目实施内容

　　帮助我局持续优化以风险为导向、以制度和流程为保障，以内外部监管部门评价为指引，与业务流程紧密集成的内部控制体系，真正实现我局规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。现阶段将通过业务调研了解我局各部门的经济活动管控情况，精准识别现阶段经济活动领域重大风险（包括但不限于单位层面、业务层面风险），查找存在的内控管理缺陷，分析缺陷成因，提出整改及优化建议。根据优化管控建议优化单位预决算、收支、采购、合同、资产管理领域的内部控制流程，并完善相关制度的制定，编制内部控制规范手册，完成单位内部控制体系建设任务。

　　1.调研内部控制现状，对我局业务及内部控制现状进行宏观分析，搭建内部控制框架，明确内部控制建设涉及的业务和事项。

　　2.开展业务流程梳理，对我局内部控制现状进行评估, 深入各部门，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面进行摸底，考察内部控制环境、管理制度和控制措施，进行风险和关键管控点评估。

　　3.建立健全各项制度。以内部控制建设框架为依据，结合风险应对策略，针对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务内容，完善各项规章制度，并形成制度汇编。

　　4.根据内部控制试运行结果进行优化完善，对试运行出现的问题及时进行整改。

　　5.配合开展内部控制规范建设总结验收和监督评价工作。根据验收工作要求，协助牵头部门开展成果验收前的准备工作和验收过程的配合工作，配合牵头部门组织开展当年的内部控制评价工作、编制评价报告。

　　6.开展内部控制培训。内部控制建设完成后，根据不同工作要求，有针对性地提供内部控制专业培训。

　　（三）进度安排

　　按照项目准备与启动、风险评估与内控评价、管控优化方案设计三个步骤实施，供应商需在签订合同六个月内提交成果。

　　（四）交付成果

　　报价供应商交付需包含下所列的成果：

序号	交付过程稿	交付成果名称
1	风险清单	《风险评估及内控评价报告》
	风险分析地图
	缺陷汇总表
2	风险控制矩阵	《内部控制规范手册》
	权限指引表
	不相容岗位分离表
	流程图及流程描述
	工作表单
3	经济活动外部制度	《内部控制制度文件汇编》
	经济活动内部制度
	内部制度优化建议
4	内部控制体系建设项目总结及汇报	《内部控制体系建设项目总结及汇报课件（PPT）》

　　三、采购预算

　　本项目预算19万元。

　　四、定标方法

　　本项目采用综合评分法定标,综合评分最高的为第一中标候选人，得分第二的为第二中标候选人，依次类推。评分方法详见《海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）经济活动内部控制制度体系建设服务项目采购定标评分细则》。

　　五、供应商资格条件及要求

　　1.具有独立承担民事责任的能力；

　　2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　5.参加比选活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的。

　　六、报名方式及截止时间

　　供应商根据采购需求编制投标文件,密封好于2024年11月27日前送至海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）规划财务装备处。逾期送达或未按要求密封的，将予以拒收。

　　七、联系方式

　　联 系 人：钱向辉

　　联系电话：18789546966

　　联系地址：海南省海口市琼山区新大洲大道292号

　　 

　　附件：海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）经济

　　活动内部控制制度体系建设服务项目采购评分

　　细则

　　    

　　

　　                                海南省监狱管理局（海南省戒毒管理局）    

　　                                           2024年11月19日

　　

原文链接：http://justice.hainan.gov.cn/xxgk/0400/202411/t20241120_3771068.html
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