目  录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西法官学院2022年部门预算报表

　　一、部门收支预算总表（附件1预算01表）

　　二、部门收入预算总表（附件1预算02表）

　　三、部门支出预算总表（附件1预算03表）

　　四、财政拨款收支预算总表（附件1预算04表）

　　五、一般公共预算支出预算表（附件1预算05表）

　　六、一般公共预算基本支出预算表（附件1预算06表）

　　    七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（附件1预算07表）

　　八、政府性基金预算支出预算表（附件1预算08表）

　　九、国有资本经营预算支出预算表（附件1预算09表）

　　十、项目支出预算表（附件1预算10表）

　　十一、项目支出绩效目标申报表（附件2）

　　第三部分：广西法官学院2022年部门预算情况说明

　　部门收支总体情况说明

　　部门收入预算情况说明

　　部门支出预算情况说明

　　财政拨款收支总体情况说明

　　一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　政府性基金预算支出情况说明

　　其他重要事项情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　（一）协助自治区高院政治部制定法官培训的规划和年度计划；

　　（二）负责组织国内法官教育培训和开展援外法官研修；

　　（三）接受最高人民法院和国家法官学院委托培训；

　　（四）组织学术研讨和负责其他有关法官培训工作。

　　二、机构设置情况

　　广西法官学院是全区法院教育培训工作的职能机构，2002年更名组建，其前身是全国法院干部业余法律大学广西分校和广西法官培训中心。2003年7月，最高人民法院批准成立国家法官学院广西分院，是全国最早的十个分院之一，是直属广西壮族自治区高级人民法院的二级预算单位，性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、教研部、教务部、外事办、财务部等部门。核定事业编制共35名。目前有院长1名，副院长3名，全体教职员工共36人。

　　第二部分：广西法官学院2022年部门预算报表

　　一、部门收支预算总表（附件1预算01表）

　　二、部门收入预算总表（附件1预算02表）

　　三、部门支出预算总表（附件1预算03表）

　　四、财政拨款收支预算总表（附件1预算04表）

　　五、一般公共预算支出预算表（附件1预算05表）

　　六、一般公共预算基本支出预算表（附件1预算06表）

　　七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（附件1预算07表）

　　八、政府性基金预算支出预算表（附件1预算08表）

　　九、国有资本经营预算支出预算表（附件1预算09表）

　　十、项目支出预算表（附件1预算10表）

　　十一、项目支出绩效目标申报表（附件2）

　　上述报表详见附件。

　　第三部分：广西法官学院2022年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2022年收支总预算1293.48万元，比2021年1198.93万元增加94.55万元，增长7.89%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2022年收入总预算1293.48万元，同比2021年1198.93万元增加94.55万元，增长7.89%。

　　收入增加的原因是人员变动相应增加人员经费，培训力度加大、培训班次增多，相应增加培训经费。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2022年支出总预算1293.48万元，比2021年1198.93万元增加94.55万元，增长7.89%。其中：基本支出426.24万元，占支出总预算32.95%，同比增加40.5万元，增长10.5%。项目支出867.24万元（不含转移支付补助项目），占支出总预算67.05%，同比增加54.05万元，增长6.65%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）204公共安全支出1187.84万元，占支出总预算的91.83%，同比增加83.4万元，增长7.6%;

　　（2）208社会保障和就业支出58.42万元，占支出总预算的4.52%，同比增加6.41万元，增长12.32%；

　　（3）210卫生健康支出18.01万元，占支出总预算的1.39%，同比增加1.54万元，增长9.35%;

　　（4）221住房保障支出29.21万元，占支出总预算的2.26%，同比增加3.2万元，增长12.30%。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出426.24万元，占支出总预算32.95%，同比增加40.5万元，增长10.5%。其中：

　　a.工资福利支出355.02万元，占基本支出预算83.29%，同比增加39.04万元，增长12.36%。

　　b.商品和服务支出59.05万元，占基本支出预算13.85%，同比增加0.13万元，增长0.2%。

　　c.对个人和家庭补助支出12.17万元，占基本支出预算2.86%，同比增加1.33万元，增长12.27%。

　　（2）项目支出预算。项目支出867.24万元（不含转移支付补助项目），占支出总预算67.05%，同比增加54.05万元，增长6.65%。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年财政拨款收支总预算1293.48万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括一般公共安全支出1187.84万元、社会保障和就业支出58.42万元、卫生健康支出18.01万元、住房保障支出29.21万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出总预算1293.48万元，比2021年1198.93万元增加94.55万元，增长7.89%。

　　2022年部门预算无上年结余收入。

　　具体支出预算如下：

　　（一）204公共安全支出1187.84万元，其中：

　　1、2040502一般行政管理事务（法院）867.24万元，全部为项目支出。

　　2、2040503 机关服务1.87万元，全部为基本支出。

　　3、2040550事业运行（法院）318.73万元，全部为基本支出。

　　（二）208社会保障和就业支出58.42万元，全部为基本支出。其中：

　　1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费38.95万元。

　　2、2080506机关事业单位职业年金缴费19.47万元。

　　（三）210卫生健康支出18.01万元，全部为基本支出。主要是2101102事业单位医疗18.01万元。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　（四）221住房保障支出29.21万元，全部是基本支出。主要是2210201住房公积金支出29.21万元，按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出426.24万元，其中：

　　人员经费367.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费59.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年部门预算安排的“三公”经费”支出预算4.01万元（全口径），与去年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与去年持平，无增减变化；公务接待费支出预算0.77万元，与去年持平，无增减变化；公务用车维护费支出预算3.24万元，与去年持平，无增减变化。

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费4.01万元（全口径），与去年持平，无增减变化。其中：

　　1、因公出国（境）经费支出预算0万元，与去年持平，无增减变化。

　　2、公务接待费支出预算0.77万元，与去年持平，无增减变化。该项经费是用于接待上级部门及分院单位来我院参加调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支的公务接待费。

　　3、公务用车维护费支出预算3.24万元，与去年持平，无增减变化。该项经费主要用于学院教育培训工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

　　4、公务用车购置费0万元，与去年持平，无增减变化。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2022年部门预算无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　2022年我院相关运行经费财政拨款预算59.05万元，主要用于保障单位运行的各项日常公用经费支出，较2021年预算58.92万元增加0.13万元，增长0.22%。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年部门预算政府采购金额47.24万元，全部为一般公共预算拨款。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　广西法官学院车辆构成情况：实有车辆1辆，是2019年主管部门划拨过来用于学院开展教育培训工作业务。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　按照预算绩效目标编制要求，2022年所有部门预算项目（涉密除外）和所有对下专项转移支付资金项目，须编制项目绩效目标。据此，我院2022年部门预算绩效项目，具体项目年度绩效目标详见项目支出绩效目标申报表（附件2）。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：广西法官学院2022年部门预算报表https://file.chinacourt.org/f.php?id=fb2dfce715be047e&class=enclosure

　　附件2：项目支出绩效目标申报表https://file.chinacourt.org/f.php?id=e7c29b8ea0702d79&class=enclosure

　　

原文链接：http://gxfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/09/id/6910355.shtml
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