目 录

　　

　　第一部分 江西省高级人民法院审务保障中心概况

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分 2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、国有资产占用情况表

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　

　　注：告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

　　

　　第一部分 江西省高级人民法院审务保障中心概况

　　

　　一、单位主要职责

　　江西省高级人民法院审务保障中心主要职责：

　　（一）承担全省法院法官任职（续职）培训，法官业务培训，法院辅助人员及行政人员业务培训等；

　　（二）审判事务服务保障，院机关食堂餐饮、公务接待、物业服务；公务用车管理、机关楼宇运行管理、节能管理、固定资产（房）管理等职责。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、教务科、培训科、保障一科、保障二科、保障三科。

　　本单位年末在职人员43人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

　　

　　第二部分 2023年度单位决算表

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明

　　

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2023年度收入总计1031.29万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1031.29万元，比上年减少33.25万元，下降3.12%，主要原因：主要是审务保障中心退休3人，相应财政拨款收入减少。

　　本年收入的具体构成：财政拨款收入1031.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2023年度支出总计1031.29万元，其中本年支出合计1028.14万元，比上年减少31.50万元，下降2.97%，主要原因：审务保障中心退休3人，相应支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.15万元，比上年减少1.75万元，下降35.71%，主要原因：结余了职业年金缴费。

　　本年支出的具体构成：基本支出1028.14万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1073.65万元，决算数1028.14万元，完成年初预算的95.76%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）年初预算数908.89万元，决算数863.38万元，完成年初预算的94.99%。预决算差异主要原因：根据财政要求，压减一般性支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数85.32万元，决算数85.32万元，完成年初预算的100.00%。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算数71.16万元，决算数71.16万元，完成年初预算的100.00%。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算数8.28万元，决算数8.28万元，完成年初预算的100.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.14万元，其中：

　　（一）工资福利支出925.17万元，比上年减少32.31万元，下降3.37%，主要原因：审务保障中心人员减少，退休3人，相应工资福利支出减少。

　　（二）商品和服务支出102.97万元，比上年增加0.81万元，增长0.79%，主要原因：办公费有所增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生对个人和家庭补助支出。

　　（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

　　（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）团组。

　　（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

　　公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

　　（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：未发生公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生国内公务接待。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位未安排项目支出预算，因此未开展绩效管理工作。

　　（二）单位决算中项目绩效自评情况。

　　本单位未安排项目支出预算，因此无项目支出绩效自评情况。

　　

　　第四部分 名词解释

　　

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　二、支出科目

　　2040501：一般公共预算支出-法院-行政运行，反映法院的基本支出；

　　2040502：一般公共预算支出-法院-一般行政管理事务，反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　2040503：一般公共预算支出-法院-机关服务，反映法院机关后勤服务中心事业单位支出；

　　2040504：一般公共预算支出-法院-案件审判，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出；

　　2040505：一般公共预算支出-法院-案件执行，反映法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和非诉执行活动的支出；

　　2040506：一般公共预算支出-法院-“两庭”建设，反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出；

　　2040550: 一般公共预算支出-法院-事业运行，反映法院所属事业单位基本支出；

　　2040599：一般公共预算支出-法院-其他法院支出，反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

　　三、相关专业名词

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

原文链接：http://jxgy.jxfy.gov.cn/article/detail/2024/08/id/8069505.shtml
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